目 錄
第一部分 概 況..................................... 4
一、主要職責(zé)........................................ 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................ 4
第二部分 2020年度部門決算表....................... 5
一、《收入支出決算總表》............................ 5
二、《收入決算表(按功能分類列示)》................ 5
三、《收入決算表(按單位列示)》.................... 5
四、《支出決算表》.................................. 5
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》.................... 5
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》.............. 5
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》.......... 5
八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》.... 5
九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》........ 5
十、《國有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》.......... 5
十一、《項(xiàng)目支出決算表》............................ 5
十二、關(guān)于空表的說明................................ 6
第三部分 2020年度部門決算情況說明................. 7
一、收支決算總體情況................................ 7
二、收入決算情況.................................... 7
三、支出決算情況.................................... 7
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況........................ 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況................ 8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況............ 9
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況............. 10
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況..... 10
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況........................... 11
十、政府采購支出情況............................... 11
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況......................... 11
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明............................. 11
十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況......... 12
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況 12
第四部分 名詞解釋................................. 13
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)主要職責(zé)是：承擔(dān)國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測(cè)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能處室，下轄0個(gè)預(yù)算單位。
第二部分 2020年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
2.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度收入、支出決算總計(jì) 45,165,204.64元，與2019年決算相比增加705,561.50元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支增加。
二、收入決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度本年收入合計(jì)54,622,077.27元，與2019年決算相比增加4,726,022.91元，主要原因是追加以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50,737,000.00元，占 92.89 %;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 557,995.32元，占1.02 %;其他收入3,327,081.95元，占6.09%。
三、支出決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度本年支出合計(jì) 54,429,788.24元，與2019年決算相比增加4,533,733.88元，主要原因是補(bǔ)繳以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出 48,083,000.00元，占88.34%;項(xiàng)目支出2,654,000.00元，占 4.88%;經(jīng)營(yíng)支出3,692,788.24元，占6.78 %。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)50,737,000.00元，與2019年決算相比增加5,328,000.00 元，主要原因是追加以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)50,737,000.00元，與2019年決算相比增加 5,328,000.00元，主要原因是補(bǔ)繳以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費(fèi)。
(二)具體情況
1、 “社會(huì)保障和就業(yè)支出”10,528,000.00元，與2019年決算相比增加2,023,000.00元，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”10,528,000.00元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”7,890,000.00元，主要用于:單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 2,638,000.00元，主要用于:單位繳納的職業(yè)年金。
2、“衛(wèi)生健康支出”3,198,000.00元，與2019年決算相比增加732,000.00元，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”3,198,000.00元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 3,148,000.00元，主要用于: 單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn);“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 50,000.00元，主要用于:醫(yī)療費(fèi)支出。
3、“自然資源海洋氣象等支出”37,011,000.00元，與2019年決算相比增加2,573,000.00元，其中：
“自然資源事務(wù)”37,011,000.00元,包括：“事業(yè)運(yùn)行”
37,011,000.00元, 主要用于本部門基本支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)48,083,000.00元，與2019年決算相比增加2,674,000.00元，主要原因是補(bǔ)繳以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費(fèi)。
具體情況如下：
1、“工資福利支出” 44,601,190.62元，其中：“基本工資” 12,519.451.64元，主要用于崗位工資和薪級(jí)工資;“績(jī)效工資”12,973,375.97元，主要用于績(jī)效工資;“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)” 4,513,683.62元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“住房公積金”4,128,743.20元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 3,481,809.38元，其中：“退休費(fèi)”2,135,585.00元，主要用于退休人員的其他補(bǔ)貼;“撫恤金”213,602.00元，主要用于離退休人員死亡喪葬撫恤金;“生活補(bǔ)助”792,325.00元，主要用于發(fā)放遺屬人員的生活補(bǔ)助;“離休費(fèi)”288,199.00元，主要用于離休人員的離休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0元，與2019年預(yù)算相比減少 2,870.70元，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：
(一)2020年因公出國(境)費(fèi)決算0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi) 。2020年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次。
(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi) ;公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi) 。2020年本單位公務(wù)用車保有0輛，購置公務(wù)用車0輛。
(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算列支“三公”經(jīng)費(fèi) 。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次， 0人次;其中，外事接待0批次， 0 人次。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、政府采購支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度無政府采購支出。
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)共有車輛3輛，其中：副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0 臺(tái)(套)。
十二、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2,654,000.00元。
十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
