目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)主要職責(zé)是：承擔(dān)國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測量。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)內(nèi)設(shè)11個(gè)職能處室;下轄0個(gè)預(yù)算單位。
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 3,770.9 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 153.0 萬元、上級補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元;支出包括：社會保障和就業(yè)支出 555.00 萬元、衛(wèi)生健康支出 192.1 萬元、自然資源海洋氣象等支出 3,176.8 萬元。本單位2023年收支總預(yù)算 3,923.9 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年部門預(yù)算收入 3,923.9 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 1,940.4萬元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和單位經(jīng)營收入減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元;一般公共預(yù)算 3,770.9 萬元，占 96.1 %;政府性基金預(yù)算 0 萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元;財(cái)政專戶管理資金0萬元;事業(yè)收入 0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入153.0萬元，占3.9 %;上級補(bǔ)助收入 0 萬元;附屬單位上繳收入 0 萬元;其他收入 0 萬元。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年支出預(yù)算 3,923.9 萬元，與2022年預(yù)算相比增加減少 1,940.4萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款基本支出減少 。其中：基本支出 3,923.9 萬元，占 100 %;項(xiàng)目支出 0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元;上繳上級支出 0 萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 3,770.9 萬元，與2022年預(yù)算相比減少620.0萬元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 3,770.9 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 3,770.9萬元，與2022年預(yù)算相比減少620.0萬元，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。支出包括：社會保障和就業(yè)支出 555.0 萬元、衛(wèi)生健康支出 192.1 萬元、自然資源海洋氣象等支出 3023.8萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
(一)總體情況。
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算支出 3,770.9 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 620.0萬元，主要原因是一般公共預(yù)算基本支出減少 。
(二)具體情況。
1、 “社會保障和就業(yè)支出” 555.0 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 25.1 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 555.0 萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 370.0 萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn);“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出” 185.0 萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金。
2、 “衛(wèi)生健康支出”192.1 萬元，與2022年預(yù)算相比減少 8.0 萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少 ，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”192.1萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”125.4萬元，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn);其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出66.7萬元，主要用于單位支付的醫(yī)療支出。
3、“自然資源海洋氣象等支出”3,023.8萬元，與2022年預(yù)算相比減少586.9萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款減少，其中：
“自然資源事務(wù)”3,023.8萬元，包括：“事業(yè)運(yùn)行”3,023.8萬元，主要用于本部門基本支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)一般公共預(yù)算基本支出 3,770.9 萬元，與2022年預(yù)算相比減少620.0萬元，主要原因是一般公共預(yù)算基本支出中人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,770.9萬元，主要包括：工資福利支出3,352.6萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助418.3萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2022年預(yù)算相比增加 0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：
一、2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算 0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
二、2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬元，與2022年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2023年本單位預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明
2023年本單位預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本單位2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購情況。
本單位2023年未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛 3 輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 3 輛，其他用車主要包括地質(zhì)勘探工作用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況說明。
本單位2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額 0萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門預(yù)算表
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本單位2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
4.本單位2023年項(xiàng)目支出表為空表。
